1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1558-219-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos para aseo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Diego de Almagro Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DIAZ R.U.T. 61.606.306-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1274 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DIAZ R.U.T. 61.606.306-5 Dirección de Facturación Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A Comuna Diego De Almagro Impuesto 14664,96 Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora ManzanoS.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Caja Cloro en polvo 62% sobre de 4 grs. (Indicar cantidad que trae la caja) Cloro en polvo 62% sobre de 4 grs (1.000 sobres) $ 62.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.184 $ 62.184

Total Neto	$ 62.184
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.000
IVA  19  %	$ 14.665
TOTAL OC	$ 91.849