1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1558-239-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1558-51-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1558-51-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Diego de Almagro Razón Social Hospital Diego de Almagro R.U.T. 61.606.306-5 Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Diego de Almagro R.U.T. 61.606.306-5 Dirección de Facturación Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A Comuna Diego De Almagro Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. DE SERVICIO Y COMERCIAL FUMI-JAR LTDA. Razón Social SOC. DE SERVICIO Y COMERCIAL FUMI-JAR LTDA. R.U.T. 77.600.030-2 Sucursal SOC. DE SERVICIO Y COMERCIAL FUMI-JAR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad Servicio de limpieza , desinfección y sanitización de interior de 23 cámaras de alcantarillado para el Hospital Florencio Vargas Díaz de Diego de Almagro.Fecha de realización del trabajo a convenir entre las partes.   $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500