1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1558-336-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1558-29-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Diego de Almagro Razón Social Hospital Diego de Almagro R.U.T. 61.606.306-5 Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Diego de Almagro R.U.T. 61.606.306-5 Dirección de Facturación Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A Comuna Diego De Almagro Impuesto 27493 Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor intermedica ltda Razón Social COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA R.U.T. 76.205.137-0 Sucursal intermedica ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 5000 Bolsa Bolsa de papel 1 kg. para medicamentos. Bolsa de papel 1 Kg. para medicamentos $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 42131611 Gorras de quirófano 300 Unidad Gorros desechables. Gorros desechables. $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700

Total Neto	$ 129.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.000
IVA  19  %	$ 27.493
TOTAL OC	$ 172.193