1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1558-341-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Diego de Almagro Razón Social Hospital Diego de Almagro R.U.T. 61.606.306-5 Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Diego de Almagro R.U.T. 61.606.306-5 Dirección de Facturación Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A Comuna Diego De Almagro Impuesto 55019 Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGESTEC Razón Social IGESTEC COMERCIALIZADORA SPA R.U.T. 76.241.351-5 Sucursal IGESTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171506 2239-4-LP14 Cajas fuertes 150   (1570047 )CAJA DE ARCHIVO OFFICE NUOVO MEGA BOX UNIDAD 1571947 (1570047) CAJA DE ARCHIVO OFFICE NUOVO MEGA BOX UNIDAD; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.500 $ 292.500

Total Neto	$ 292.500
Descuento	$ 2.925
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.019
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 344.594