1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1558-479-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Diego de Almagro Razón Social Hospital Diego de Almagro R.U.T. 61.606.306-5 Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 123456 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Diego de Almagro R.U.T. 61.606.306-5 Dirección de Facturación Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A Comuna Diego De Almagro Impuesto 3416 Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 2239-10-LP12 Tubos fluorescentes 40   (960819 )TUBO FLUORESCENTE PHILIPS TLD LUZ DIA 36 W/54 LARGO 977819 (960819) TUBO FLUORESCENTE PHILIPS TLD LUZ DIA 36 W/54 LARGO; Código: 83014; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.160 $ 18.160

Total Neto	$ 18.160
Descuento	$ 182
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.416
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 21.394