1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1558-72-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Reparación equipo dental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Diego de Almagro Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DIAZ R.U.T. 61.606.306-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 798 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DIAZ R.U.T. 61.606.306-5 Dirección de Facturación Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A Comuna Diego De Almagro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGSETEC Razón Social IGNACIO ENRIQUE GARCÍA SILVA R.U.T. 7.847.484-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IGSETEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida Reparación equipo dental debi atlante, según lo solicitado por encargado de mantención. Reparación equipo dental debi atlante. $ 308.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.025 $ 308.025

Total Neto	$ 308.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 308.025

Justificación de exención de impuesto