1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1559-12415-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 1559-11347-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1559-11347-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra Leoncio Fernandez 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Felix Bulnes Cerda R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación AVENIDA HOLANDA 060 PISO 0 Comuna Quinta Normal Impuesto 12597 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA HOLANDA 060 PISO 0 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paola Andrea Musso Soza Razón Social PAOLA ANDREA MUSSO SOZA R.U.T. 13.254.738-6 Sucursal Paola Andrea Musso Soza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cable de redes 3 Unidad CABLE IDE CABLE IDE $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 Cable de redes 2 Unidad CABLE STANDAR USB PARA IMPRESORA CABLE STANDAR USB PARA IMPRESORA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 Cable de redes 10 Unidad FUENTES DE PODER DE 24 PINES FUENTES DE PODER DE 24 PINES $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 66.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.597
TOTAL OC	$ 78.897