1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1559-2303-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2017 Nombre de la Orden de Compra TORULA GASA 3 CM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1559-433-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra Leoncio Fernandez 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PAGO DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación Leoncio Fernandez 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 98562,5 Dirección de Envío de la Factura Leoncio Fernandez 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311512 Esponjas de gasa 1250 Unidad 0110020629 TORULA DE GASA 3 CM, ESTERIL, ENVASE 10 UNIDADES.   $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.750 $ 518.750

Total Neto	$ 518.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.562
TOTAL OC	$ 617.312