1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1559-569-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2019 Nombre de la Orden de Compra PREPARACIONES DEL 18/03 AL 29/03 1559-52-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1559-52-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra Leoncio Fernandez 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PAGO DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación Leoncio Fernandez 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 6721402,57 Dirección de Envío de la Factura Leoncio Fernandez 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUND ARTURO LOPEZ PEREZ Razón Social FUND ARTURO LOPEZ PEREZ R.U.T. 70.377.400-8 Sucursal FUND ARTURO LOPEZ PEREZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295129 Dosificadores de medicamentos para quirófano o productos relacionados 1 Unidad PREPARACIONES CISTOSTATICOS SEGUN GUIAS: 20817-20818-20819-20820-20821-20839-20840-20841-20848-20849-20864-20885-20886-20892-20893-20894-20907-20908-20909-20910-20927-20923-20924-20926-20943-20944-20945-20946-20959-20960-20961-20973-20974-20975-20976 PREPARACIONES CISTOSTATICOS SEGUN GUIAS: 20817-20818-20819-20820-20821-20839-20840-20841-20848-20849-20864-20885-20886-20892-20893-20894-20907-20908-20909-20910-20927-20923-20924-20926-20943-20944-20945-20946-20959-20960-20961-20973-20974-20975-20976 $ 35.375.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.375.803 $ 35.375.803

Total Neto	$ 35.375.803
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.721.403
TOTAL OC	$ 42.097.206