1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1561-100-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Adjudicación licitación ID 1561-3-LE26, mantención UPS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1561-3-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra San Antonio Nº 427, 5º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 606 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación dicreprecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 888953 Dirección de Envío de la Factura dicreprecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Teknica Chile Razón Social SERVICIOS DE RESPALDO DE ENERGIA TEKNICA SPA R.U.T. 96.710.540-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Teknica Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121011 Fuentes de alimentación continua 1 Unidad Resolución Exenta N° 356 de 2026 Adjudicación licitación ID 1561-3-LE26 $ 4.678.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.678.700 $ 4.678.700

Total Neto	$ 4.678.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 888.953
TOTAL OC	$ 5.567.653