1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1561-101-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Mesa ayuda enero PROF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1561-38-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General Razón Social Dirección General de Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra San Antonio N° 427, piso 5°, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación San Antonio Nº 427, 5º piso Comuna Santiago Impuesto 595900,99 Dirección de Envío de la Factura San Antonio Nº 427, 5º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lof Computación Ltda. Razón Social LOF COMPUTACION LTDA R.U.T. 78.738.180-4 Sucursal Lof Computación Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Asesorías Informáticas 1 Unidad Servicios Profesional mesa de ayuda, segun factura Nº 00355, del 26.02.2009   $ 3.136.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.136.321 $ 3.136.321

Total Neto	$ 3.136.321
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 595.901
TOTAL OC	$ 3.732.222