1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1561-108-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA RADIOENLACE ALPHA II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1561-3-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra San Antonio Nº 427, 5º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 110 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación San Antonio Nº 427, 5º piso Comuna Santiago Impuesto 9579830,4 Dirección de Envío de la Factura San Antonio Nº 427, 5º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAYCRO ELECTRONICA LTDA Razón Social DAYCRO ELECTRONICA LTDA R.U.T. 78.830.070-0 Sucursal DAYCRO ELECTRONICA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46121601 Aparatos electrónicos de armas y seguridad 1 Global Res.Ex.76, Bases-Res.Ex.149, Adjudica-Res.Ex.300, Aprueba Contrato - Res.Ex. 337, Modifica parcialmente Res.Ex.149 y 300. Servicio Mantención Radio Enlace ALPHA II Nacional - A partir del 01/06/2020, por 24 meses. $ 50.420.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420.160 $ 50.420.160

Total Neto	$ 50.420.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.579.830
TOTAL OC	$ 59.999.990