1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1561-13-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición licencias Adobe Creative Cloud for Teams, Memo 26-00033 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 59 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación dicreprecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 756049,52 Dirección de Envío de la Factura dicreprecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sumatec Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.367.430-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sumatec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232103 Software de edición y creación de video 1 Unidad no definida Memo 25-00033 Ajudicación compra ágil ID 1561-2-COT26 $ 3.979.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.979.208 $ 3.979.208

Total Neto	$ 3.979.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 756.050
TOTAL OC	$ 4.735.258