1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1561-159-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Facturacion electronica (Ord 3520) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 747 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación San Antonio Nº 427, 5º piso Comuna Santiago Impuesto 895826,82 Dirección de Envío de la Factura San Antonio Nº 427, 5º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTIKOS CHILE S.A - Casa Matriz Razón Social ARTIKOS CHILE S A R.U.T. 96.953.410-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTIKOS CHILE S.A - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232310 Software de administración de metadatos 6 Mes Servicio de facturacion electronica SAAS por un periodo de 6 meses de acuerdo a las especificaciones tecnicas adjuntas   $ 785.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.714.878 $ 4.714.878

Total Neto	$ 4.714.878
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 895.827
TOTAL OC	$ 5.610.705