1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1561-208-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra y despacho de descontaminadores nebulizados Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra San Antonio Nº 427, 5º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 705 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación dicreprecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 838153,08 Dirección de Envío de la Factura dicreprecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANPHOTEROL Razón Social LABORATORIO KASEM SPA R.U.T. 76.692.183-3 Sucursal ANPHOTEROL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12164201 Inhibidores de corrosión de ácido 1 Unidad no definida Res. Ext. N° 291, de fecha 30 de agosto de 2022. Gesdoc 981/2021. Adquisición y despacho de 86 unidades de descontaminadores nebulizado personal Anphoterol o equivalente. Despacho: San Antonio 427, quinto piso, Santiago. RM Contenido por unidad 100 ML. Capacitación, fechas a coordinar. Plazo de entrega 48 horas $ 4.411.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.411.332 $ 4.411.332

Total Neto	$ 4.411.332
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 838.153
TOTAL OC	$ 5.249.485