1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1561-217-CC21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2021 Nombre de la Orden de Compra GRAN COMPRA COORDINADA DE COMPUTADORES ID 58783 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2239-20-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra San Antonio Nº 427, 5º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 846 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación dicreprecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 1797,0162 Dirección de Envío de la Factura dicreprecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LECHNER S.A Razón Social LECHNER S.A R.U.T. 78.114.650-1 Sucursal LECHNER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 21 Unidad no definida LAPTOP GAMA 2, GRAN COMPRA COORDINADA DE COMPUTADORES ID 58783 LAPTOP GAMA 2 US$ 450,38 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 9.457,98 US$ 9.457,98

Total Neto	US$ 9.457,98
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.797,02
TOTAL OC	US$ 11.255,00