1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1561-245-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2021 Nombre de la Orden de Compra ASEO, MANTENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS - DIRECCIÓN GRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1561-9-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra San Antonio Nº 427, 5º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación San Antonio Nº 427, 5º piso Comuna Santiago Impuesto 7043226,5175 Dirección de Envío de la Factura San Antonio Nº 427, 5º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLEANING VIP SERVICE Razón Social ADM DE SERVICIOS GENERALES CARMEN CECILIA GARCIA R.U.T. 52.000.453-k Sucursal CLEANING VIP SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Res.Ex.N°352/2020, Bases-Res.Ex.N°407/2020, Adjudica-Res.Ex.N°135/2021, Aprueba Contrato por 24 meses. MENSUAL: $1.838.035.-Total $44.112.840.- montos IVA incluido. Servicio de aseo, mantención, desratización, desinsectación y sanitización en oficinas dependientes de la Dirección General. $ 37.069.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.069.613 $ 37.069.613

Total Neto	$ 37.069.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.043.227
TOTAL OC	$ 44.112.840