1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1561-29-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COURIER MES DE ENERO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1561-11-R122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra San Antonio Nº 427, 5º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 135 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación dicreprecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 17054,59 Dirección de Envío de la Factura dicreprecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sendu SpA Razón Social SENDU SPA R.U.T. 76.886.019-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sendu SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 Servicios de entrega postal nacional 1 Mes SUJETO A: RES.EX.60, DEL 16/02/2023, APRUEBA CONTRATO. SERVICIO COURIER MES ENERO 2024 $ 89.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.761 $ 89.761

Total Neto	$ 89.761
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TOTAL OC	$ 106.816