1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1561-31-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Aseo Dirección General Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1561-31-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra San Antonio Nº 427, 5º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 112 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación dicreprecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 8673120 Dirección de Envío de la Factura dicreprecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLEANING VIP SERVICE Razón Social ADM DE SERVICIOS GENERALES CARMEN CECILIA GARCIA C R.U.T. 52.000.453-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLEANING VIP SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 18 Unidad Direccion General SERVICIO LIMPIEZA INTEGRAL POR 18 MESES VALOR MENSUAL NETO $ 2.536.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.648.000 $ 45.648.000

Total Neto	$ 45.648.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.673.120
TOTAL OC	$ 54.321.120