1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1561-450-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Renueva Servicio de Factura Electrónica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1561-8-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra San Antonio 427 piso 5° Stgo - facturas@dicrep,cl 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación San Antonio Nº 427, 5º piso Comuna Santiago Centro Impuesto 45,6 Dirección de Envío de la Factura San Antonio Nº 427, 5º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTIKOS CHILE S.A - Casa Matriz Razón Social ARTIKOS CHILE S A R.U.T. 96.953.410-k Sucursal ARTIKOS CHILE S.A - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84111506 Servicios de facturación 1 Global Renovación Servicios de Facturación Electrónica por 12 meses. Valor de contrato en UF UF 240,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 240,0000 UF 240,0000

Total Neto	UF 240,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 45,6000
TOTAL OC	UF 285,6000