1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1561-549-CM15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffee Dicrep Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra San Antonio 427 piso 5° Stgo - facturas@dicrep,cl 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación San Antonio Nº 427, 5º piso Comuna Santiago Centro Impuesto 70936,5 Dirección de Envío de la Factura San Antonio Nº 427, 5º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buen Detalle Razón Social YASMIN PATRICIA SILVA CARVAJAL R.U.T. 6.190.948-6 Sucursal Buen Detalle Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 40   (1114709) COFFE BREAK CATERING - BÁSICO VALOR PERSONA 1134709 (1114709) COFFE BREAK CATERING - BÁSICO VALOR PERSONA; Código: ;Región : RM $ 3.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.000 $ 141.000 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 40   (1114712) COFFE BREAK CATERING - PREMIUM VALOR PERSONA 1134712 (1114712) COFFE BREAK CATERING - PREMIUM VALOR PERSONA; Código: ;Región : RM $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000

Total Neto	$ 393.000
Descuento	$ 19.650
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.936
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 444.286