1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1561-55-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2023 Nombre de la Orden de Compra COSTO VARIABLE FEBRERO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1561-25-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra San Antonio Nº 427, 5º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 192 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación dicreprecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 10060,5 Dirección de Envío de la Factura dicreprecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor *COMERCIAL SF E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL R.U.T. 76.080.334-0 Sucursal *COMERCIAL SF E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida RES.EX.N°403, del 30/11/2022, ADJUDICA.- MODIFICADA PARCIAL% POR RES.EX. N° 416, DEL 07/12/2022.-LICITACIÓN PÚBLICA 1561-25-L122.- CONTADOR INICIAL: 6.727.-CONTADOR FINAL: 12.022.-TOTAL: 5.295.-PERÍODO: FEBRERO 2023.- $10 + IVA x COPIA.- $ 52.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.950 $ 52.950

Total Neto	$ 52.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.060
TOTAL OC	$ 63.010