1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1561-553-CM18 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales Aseo SAN DIEGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra San Antonio 427 piso 5° Stgo - facturas@dicrep,cl 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5942317 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación San Antonio Nº 427, 5º piso Comuna Santiago Centro Impuesto 13695 Dirección de Envío de la Factura San Antonio Nº 427, 5º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121605 2239-7-LP12 Dispensador de Cinta 6   (980884 )DISPENSADOR ELITE DE JABON MULTIFLEX UNIDAD 996323 (980884) DISPENSADOR ELITE DE JABON MULTIFLEX UNIDAD; Código: HIPDJAGRA2371; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.078 $ 72.078

Total Neto	$ 72.078
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.695
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 85.773