1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1561-571-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Combustible Dirección General Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General Razón Social Dirección General del Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra San Antonio N° 427, piso 5°, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General del Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación San Antonio Nº 427, 5º piso Comuna Santiago Centro Impuesto 22758,2 Dirección de Envío de la Factura San Antonio Nº 427, 5º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1   (673105) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS ESTACION SERVICIO 673168 (673105) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS ESTACION SERVICIO ; Código: ;Región : RM ; SERVICIO POR ($ 1000) (4) ; SERVICIO POR ($ 5000) (1) ; SERVICIO POR ($ 10000) (1) ; SERVICIO POR ($ 100000) (1) ; AJUSTE SENCILLO ($ 1)(780) $ 119.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.780 $ 119.780

Total Neto	$ 119.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.758
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 142.538