1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1561-574-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra TRABAJO EN EQUIPO (SAN DIEGO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra San Antonio 427 piso 5° Stgo - facturas@dicrep,cl 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5947337 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación San Antonio Nº 427, 5º piso Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Antonio Nº 427, 5º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio Integral de Capacitacion Empresarial Ltd Razón Social Servicio Integral de Capacitación Empresarial Limi R.U.T. 76.346.651-5 Sucursal Servicio Integral de Capacitacion Empresarial Ltd Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111504 2239-9-lp14 Programas no diplomados a distancia 20   (1225887 )CURSO GENERAL - TRABAJO EN EQUIPO OUTDOOR VALOR POR ALUMNO 1251919 (1225887) CURSO GENERAL - TRABAJO EN EQUIPO OUTDOOR VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 132.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.645.500 $ 2.645.500

Total Neto	$ 2.645.500
Descuento	$ 264.550
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.380.950

Justificación de exención de impuesto