1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1561-75-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2007 Nombre de la Orden de Compra Aseo Talca Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Renovación contrato de aseo hasta 31 de enero 2008 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General Razón Social Dirección General de Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra San Antonio N° 427, piso 5°, Stgo , Santiago, Sant 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación San Antonio Nº 427, 5º piso Comuna -1 Impuesto 354650,1677 Dirección de Envío de la Factura San Antonio Nº 427, 5º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Hector Garrido Cofre R.U.T. 3.128.625-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad Servicios de saneamiento de aseos Pago servicio de aseo de febrero a diciembre 2007 $ 1.866.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.866.580 $ 1.866.580

Total Neto	$ 1.866.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 354.650
TOTAL OC	$ 2.221.230