1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1561-769-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio Guardias RM sept 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1561-2-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General Razón Social Dirección General del Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra San Antonio N° 427, piso 5°, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General del Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación San Antonio Nº 427, 5º piso Comuna Santiago Centro Impuesto 66952,2 Dirección de Envío de la Factura San Antonio Nº 427, 5º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Segpro Ltda. Razón Social FRAUMENI E HIJAS LTDA R.U.T. 76.901.600-7 Sucursal Segpro Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad no definida 2013 Servicio de guardias de seguridad para reemplazo o refuerzo temporal, Dirección General.   $ 41.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.130 $ 41.130 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad Servicio de guardias de seguridad para reemplazo o refuerzo temporal, Unidad Matriz - Sala Monitoreo.   $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad Servicio de guardias de seguridad para reemplazo o refuerzo temporal, Unidad de San Diego.   $ 71.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.250 $ 71.250

Total Neto	$ 352.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.952
TOTAL OC	$ 419.332