1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1561-82-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1561-2-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1561-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra San Antonio Nº 427, 5º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 405 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación dicreprecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 873836,41 Dirección de Envío de la Factura dicreprecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ÁGIL STORE Razón Social COMPRA AGIL SPA R.U.T. 77.765.134-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ÁGIL STORE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212107 Trazadoras de gráficos 1 Unidad De conformidad a las bases técnicas Plotter Epson T5470M $ 3.859.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.859.063 $ 3.859.063 44103103 Tóner 1 Unidad De conformidad a las bases técnicas (set de 4 tintas y cabezales Kit de 4 Tintas y Cabezales $ 740.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.076 $ 740.076

Total Neto	$ 4.599.139
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 873.836
TOTAL OC	$ 5.472.975