1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1561-84-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2007 Nombre de la Orden de Compra jardín chamin matricula y mes enero, A. Olivar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pago por los servicios de Jardín Infantil, mes de enero 2007, funcionaria Ariella Olivares Orego 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General Razón Social Dirección General de Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra San Antonio N° 427, piso 5°, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación San Antonio Nº 427, 5º piso Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Antonio Nº 427, 5º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Luz Angelica Riffo Retamales R.U.T. 6.245.111-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222402 Sala cuna,construida especialmente para los bebes 1 Unidad Sala cuna,construida especialmente para los bebes Servicios de sala cuna funcionaria Ariella Olivares, segun boleta Nº 07187, del 05.01.2007, mensualidad mes de enero 2007 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 130.000