1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1561-99-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio adicional de Guardias RM dic 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1561-2-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General Razón Social Dirección General del Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra San Antonio N° 427, piso 5°, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General del Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación San Antonio Nº 427, 5º piso Comuna Santiago Centro Impuesto 18142,15 Dirección de Envío de la Factura San Antonio Nº 427, 5º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Segpro Ltda. Razón Social FRAUMENI E HIJAS LTDA R.U.T. 76.901.600-7 Sucursal Segpro Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Servicio adicional de guardias de seguridad para reemplazo o refuerzo temporal, para la Unidad Matriz   $ 23.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.750 $ 23.750 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad Servicio adicional de guardia de seguridad Dirección General   $ 47.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.985 $ 47.985 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad Servicio adicional de guardias de seguridad para reemplazo o refuerzo temporal, para la Unidad de San Diego.   $ 23.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.750 $ 23.750

Total Neto	$ 95.485
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.142
TOTAL OC	$ 113.627