1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1562-1011-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA ID 1562-33-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1562-33-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Geología y Minería.Of.Central Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa María Nº 0180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Facturación Avenida Santa María N°0104 Comuna Providencia Impuesto 53010 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa María N°0104 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUA PURIFICADA SAN CRISTOBAL Razón Social JUAN Y SERGIO VAZQUEZ SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.536.200-7 Sucursal AGUA PURIFICADA SAN CRISTOBAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 180 Botella BOTELLÓN DE AGUA PURIFICADA DE 20 litros C/U. Despacho, retiro de envases vacíos y dispensador de agua, frio/caliente. Pago Factura Nº22833 del 31/05/2013 $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.000 $ 279.000

Total Neto	$ 279.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.010
TOTAL OC	$ 332.010