1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1562-1184-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Suministro Botellones de Agua Amparado ID 1562-96- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1562-96-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Geología y Minería.Of.Central Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa María Nº 0180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Facturación Avenida Santa María N°0104 Comuna Providencia Impuesto 58732,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa María N°0104 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUA SODA MARINA Razón Social SODA MARINA LTDA R.U.T. 76.926.190-7 Sucursal AGUA SODA MARINA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 184 Unidad no definida CONTRATO SUMINISTRO - PROVISIÓN BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DESDE LA ID N° 1562-96-LE16. Resol. Exenta N° 2528 EL 18/11/2016. Según Factura N°14752, del 28/09/2018.- CONTRATO SUMINISTRO - PROVISIÓN BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DESDE LA ID N°1562-96-LE16 Según Factura N°14752 del 28/09/2018.- $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.120 $ 309.120

Total Neto	$ 309.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.733
TOTAL OC	$ 367.853