1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1562-235-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Serv. de Digitalización y Escaneo para Biblioteca/ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Geología y Minería.Of.Central Razón Social Servicio Nacional de Geología y Minería R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa María N° 0104 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Geología y Minería R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Facturación Avenida Santa María N°0104 Comuna Providencia Impuesto 42060,87 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa María N°0104 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MACMAJ IMPRESORES LTDA Razón Social MACMAJ IMPRESORES LTDA R.U.T. 78.895.490-5 Sucursal MACMAJ IMPRESORES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de digitalización de documentos 1 Plancha Servicio de Escaneo de Documentos para la venta, tiene contrato de suministro ID-1562-21-CO06. Orden Trabajo 2776-277-2778-2779- 2780, mes febrero de 2009 Servicio de Escaneo de Documentos para la venta, tiene contrato de suministro ID-1562-21-CO06. Orden Trabajo 2776-277-2778-2779- 2780, mes febrero de 2009 $ 188.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.507 $ 188.507 81112005 Servicios de digitalización de documentos 1 Unidad Internacional Servicio de Escaneo de Documentos para la venta, tiene contrato de suministro ID-1562-21-CO06. Orden Trabajo 2775, de fecha diciembre 2008.Sol. Adq. 34608 de febrero 2009. Servicio de Escaneo de Documentos para la venta, tiene contrato de suministro ID-1562-21-CO06. Orden Trabajo 2775, de fecha diciembre 2008. Sol. Adq. 34608 de febrero 2009. $ 32.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.866 $ 32.866

Total Neto	$ 221.373
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.061
TOTAL OC	$ 263.434