1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1562-271-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-03-2018 Nombre de la Orden de Compra TD- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EDUC. PREESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Geología y Minería.Of.Central Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa María Nº 0180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Facturación Avenida Santa María N°0104 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa María N°0104 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El mundo de los niños Razón Social CARMEN GLORIA LORCA BORQUEZ R.U.T. 9.134.837-3 Sucursal El mundo de los niños Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 6 Mes FRANCISCA PAULINA ROJAS VEGA FUNCIONARIO: CRISTIAN ANDRÉS ROJAS AHUMADA RUT 13.531.665-2 Prestación de servicios Educación Preescolar Enero a Junio 2018 $ 144.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 864.000 $ 864.000

Total Neto	$ 864.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 864.000

Justificación de exención de impuesto