1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1562-304-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Empaste Documentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1562-10132-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Geología y Minería.Of.Central Razón Social Servicio Nacional de Geología y Minería R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa María N° 0104 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Geología y Minería R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Facturación Avenida Santa María N°0104 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa María N°0104 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLANCA RAQUEL MORENO GONZALEZ Razón Social BLANCA RAQUEL MORENO GONZALEZ R.U.T. 9.625.115-7 Sucursal BLANCA RAQUEL MORENO GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 98 Unidad no definida Empaste documentos Depto. Desarrolo de las Personas, tiene Contrato Suministro ID-1562-10132-L108. Resol. Adjudicación Nº 540 del 24/11/2008. Factura 0956,de fecha 16/02/2009. Empaste documentos Depto. Desarrolo de las Personas, tiene Contrato Suministro ID-1562-10132-L108. Resol. Adjudicación Nº 540 del 24/11/2008. Factura 0956,de fecha 16/02/2009. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.800 $ 205.800 Encuadernación con cola fría o pegamento 13 Paquete Empaste documentos Depto. Desarrolo de las Personas, tiene Contrato Suministro ID-1562-10132-L108. Resol. Adjudicación Nº 540 del 24/11/2008. Facturas 0958, de fecha 03/03/209. Empaste documentos Depto. Desarrolo de las Personas, tiene Contrato Suministro ID-1562-10132-L108. Resol. Adjudicación Nº 540 del 24/11/2008. Facturas 0958, de fecha 03/03/209. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300

Total Neto	$ 233.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 233.100

Justificación de exención de impuesto