1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1562-561-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2024 Nombre de la Orden de Compra T.D. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN SALA CUNA Y JARDIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Geología y Minería Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa María N°0104 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2362 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Facturación Avenida Santa María N°0104 Comuna Providencia Impuesto 4164831,92 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa María N°0104 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pluxee Chile S.A. Razón Social PLUXEE CHILE S.A. R.U.T. 96.556.930-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pluxee Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 4 Unidad no definida SERVICIO ADMINISTRACIÓN SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES SERVICIO ADMINISTRACIÓN SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES $ 5.480.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.920.168 $ 21.920.168

Total Neto	$ 21.920.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.164.832
TOTAL OC	$ 26.085.000