1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1562-65-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Empaste Documentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1562-10132-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Geología y Minería.Of.Central Razón Social Servicio Nacional de Geología y Minería R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa María N° 0104 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Geología y Minería R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Facturación Avenida Santa María N°0104 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa María N°0104 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2008 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLANCA RAQUEL MORENO GONZALEZ Razón Social BLANCA RAQUEL MORENO GONZALEZ R.U.T. 9.625.115-7 Sucursal BLANCA RAQUEL MORENO GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Encuadernación con cola fría o pegamento 1 Paquete Empaste documentos Dirección Nacional, tiene Contrato Suministro ID-1562-10132-L108. Resol. Adjudicación Nº 540 del 24/11/2008. Fcatura 0942 de fecha 29/12/2008 Empaste documentos Dirección Nacional, tiene Contrato Suministro ID-1562-10132-L108. Resol. Adjudicación Nº 540 del 24/11/2008. Fcatura 0942 de fecha 29/12/2008 $ 25.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200

Total Neto	$ 25.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 25.200

Justificación de exención de impuesto