1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1562-973-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1562-39-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1562-39-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Geología y Minería.Of.Central Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa María Nº 0180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Facturación Avenida Santa María N°0104 Comuna Providencia Impuesto 763800 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa María N°0104 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2013 Título Descripción COORDINAR ENTREGA CON SRTA. XIMENA HIDALGO (XIMINA.HIDALGO@SERNAGEOMIN.CL) COORDINAR ENTREGA CON SRTA. XIMENA HIDALGO (XIMINA.HIDALGO@SERNAGEOMIN.CL) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luztral Ltda. Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL LUZTR R.U.T. 76.466.570-8 Sucursal Luztral Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Mes Servicios de aseo y mensajería para las dependencias de la Dirección Regional de Tarapacá, ubicadas en calle Grumete Bolados N° 125, Sector El Morro, Iquique.   $ 335.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.020.000 $ 4.020.000

Total Neto	$ 4.020.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 763.800
TOTAL OC	$ 4.783.800