1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1563-11-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA CORTINA METALICA SUCURSAL CAUQUENES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL CENTRO SUR Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 110 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO Comuna Concepción Impuesto 127680 Dirección de Envío de la Factura DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor segucor Razón Social CORTINAS METALICAS SEGUCOR SPA R.U.T. 77.155.568-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal segucor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Global - Cambio de motor por un Central o Lateral según características de espacio - Chapa leverbox; modulo con llave redonda, mecanismo de destrabe manual, comando up/stop/dow - Dejar conexión eléctrica con automático independiente en tablero - Reparación cortina   $ 592.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.000 $ 592.000

Total Neto	$ 592.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 80.000
IVA  19  %	$ 127.680
TOTAL OC	$ 799.680