1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1563-175-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Traslado Estanteria de Fonasa Talca a Fonasa Curico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO Comuna Concepción Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Chavez Razón Social FERNANDO ANTONIO CAROL CHAVEZ FERNANDEZ R.U.T. 9.967.095-9 Sucursal Fernando Chavez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Revestimiento de plástico o de materiales estructu 1 Unidad no definida traslado estanteria desde Fonasa Talca a Fonasa Curico   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100