1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1563-177-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SILLAS PARA SUCURSAL LOS ANGELES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL CENTRO SUR Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO Comuna Concepción Impuesto 16874 Dirección de Envío de la Factura DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAYMO Razón Social FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA R.U.T. 76.837.310-8 Sucursal FAYMO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 4   (1096051 )SILLA - VISITA SPRING 1 54 X 41 X 85 CM 1116051 (1096051) SILLA - VISITA SPRING 1 54 X 41 X 85 CM; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 22.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.560 $ 91.560

Total Neto	$ 91.560
Descuento	$ 2.747
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.874
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 105.687