1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1563-24-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALIMENTACION PARTICIPANTES CAPACITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL CENTRO SUR Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO Comuna Concepción Impuesto 228511,66962 Dirección de Envío de la Factura DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ariel Razón Social Ariel Vilugron Producciones Limitada R.U.T. 76.562.331-6 Sucursal Ariel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 30 Unidad no definida     $ 40.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.202.700 $ 1.202.693

Total Neto	$ 1.202.693
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.512
TOTAL OC	$ 1.431.205