1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1563-28-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2026 Nombre de la Orden de Compra (E1O2RT9) Adquisición Materiales de aseo y oficina para Sucursales DZCS-Fonasa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL CENTRO SUR Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 333 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO Comuna Concepción Impuesto 462312,75 Dirección de Envío de la Factura DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Distribución Distribución de acuerdo a términos de referencia, en cada sucursal de Fonasa de la Dirección Zonal Centro Sur. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL KYG SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL KYG SPA R.U.T. 77.916.315-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL KYG SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 1 Global MATERIALES DE ASEO en general, respetando calidad de especificaciones y distribución en sucursales, según detalle de archivos adjuntos. Se debe adjuntar listado de materiales con el costo y total de cada uno según las cantidades solicitadas. Si la unidad de medida no es la misma a lo solicitado, se debe ajustar la cantidad ofertada. Debe incluirse en la oferta el costo de flete.   $ 1.327.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.327.665 $ 1.327.665 44121802 Líquido corrector 1 Global MATERIALES DE OFICINA en general, respetando calidad de especificaciones y distribución en sucursales, según detalle de archivos adjuntos. Se debe adjuntar listado de materiales con el costo y total de cada uno según las cantidades solicitadas. Si la unidad de medida no es la misma a lo solicitado, se debe ajustar la cantidad ofertada. Debe incluirse en la oferta el costo de flete.   $ 1.105.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.105.560 $ 1.105.560

Total Neto	$ 2.433.225
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 462.313
TOTAL OC	$ 2.895.538