1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1563-36-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantención Cortinas Metálicas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1563-3-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL CENTRO SUR Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 436 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO Comuna Concepción Impuesto 705375 Dirección de Envío de la Factura DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COSOLVI Razón Social CONSTRUCCIONES COSOLVI SPA R.U.T. 76.269.144-2 Sucursal COSOLVI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CORTINAS METÁLICAS DE SUCURSALES FONASA DEPENDIENTES DE LA DZCS, FONASA PRECIO NETO MANTENCIONES SEGUN EETT $ 3.712.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.712.500 $ 3.712.500

Total Neto	$ 3.712.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 705.375
TOTAL OC	$ 4.417.875