1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1563-412-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL CENTRO SUR Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: SUCODK Ticket: 0452161068600 Ruta: Concepción/Santiago de Chile/Concepción Observacion: CCP-SCL JAN 18, 2018 Ida: 18-01-2018 Regreso: 19-01-2018   $ 85.356,00 $ 8.230,00 $ 0,00 $ 85.356 $ 77.126 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: SUCODK Ticket: 0452161068601 Ruta: Concepción/Santiago de Chile/Concepción Observacion: CCP-SCL JAN 18, 2018 Ida: 18-01-2018 Regreso: 19-01-2018   $ 85.356,00 $ 8.230,00 $ 0,00 $ 85.356 $ 77.126

Total Neto	$ 154.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 154.252