1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1563-78-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2025 Nombre de la Orden de Compra (E1O2RT9) Adquisición Materiales de aseo y oficina para Sucursales DZCS-Fonasa. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL CENTRO SUR Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1107 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO Comuna Concepción Impuesto 468251,58 Dirección de Envío de la Factura DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA R.U.T. 96.972.190-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121802 Líquido corrector 1 Global MATERIALES DE OFICINA en general, respetando calidad de especificaciones y distribución en sucursales, según detalle de archivo adjunto.   $ 1.295.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.295.495 $ 1.295.495 47131502 Paños de limpieza 1 Global MATERIALES DE ASEO en general, respetando calidad de especificaciones y distribución en sucursales, según detalle de archivo adjunto.   $ 1.168.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168.987 $ 1.168.987

Total Neto	$ 2.464.482
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 468.252
TOTAL OC	$ 2.932.734