1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1567-121-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION EDIFICIO INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1567-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. de Justicia - Superintendencia de Quiebras Razón Social SUPERINTENDENCIA DE QUIEBRAS R.U.T. 61.005.000-k Dirección de Unidad de Compra Huerfanos 626, 8° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE QUIEBRAS R.U.T. 61.005.000-k Dirección de Facturación Amunátegui 228, Piso 1 Comuna Santiago Impuesto 254142,67 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 228, Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Instelec Razón Social JAIME EDUARDO SEPULVEDA SOLAR R.U.T. 8.336.686-9 Sucursal Instelec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Unidad no definida CAMBIO DE GRADAS EN PASARELAS DE TECHUMBRE DEL EDIFICIO CAMBIO DE GRADAS EN PASARELAS DE TECHUMBRE DEL EDIFICIO $ 273.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.000 $ 273.000 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida HABILITACION OFICINA DEPENDENCIAS EDIFICIO HABILITACION OFICINA DEPENDENCIAS EDIFICIO $ 937.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 937.593 $ 937.593 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida LIMPIEZA A CALEFONT, COCINA Y CAMPANA LIMPIEZA A CALEFONT, COCINA Y CAMPANA $ 127.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.000 $ 127.000

Total Neto	$ 1.337.593
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.143
TOTAL OC	$ 1.591.736