1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1567-352-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-09-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION ASCENSOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1567-9-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. de Justicia - Superintendencia de Quiebras Razón Social Superintendencia de Quiebras R.U.T. 61.005.000-k Dirección de Unidad de Compra Huerfanos 626, 8° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Quiebras R.U.T. 61.005.000-k Dirección de Facturación Amunátegui 228, Piso 1 Comuna Santiago Impuesto 14369,7 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 228, Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compañia Riveros Urrutia & Herrera Limitada Razón Social Compañia Riveros Urrutia & Herrera Limitada R.U.T. 77.608.880-3 Sucursal Compañia Riveros Urrutia & Herrera Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida   SERVICIO MANTENCION ASCENSOR INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO $ 75.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630

Total Neto	$ 75.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.370
TOTAL OC	$ 90.000