1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1567-376-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION EDIFICIO INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1567-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. de Justicia - Superintendencia de Quiebras Razón Social SUPERINTENDENCIA DE QUIEBRAS R.U.T. 61.005.000-k Dirección de Unidad de Compra Huerfanos 626, 8° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE QUIEBRAS R.U.T. 61.005.000-k Dirección de Facturación Amunátegui 228, Piso 1 Comuna Santiago Impuesto 58900 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 228, Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Instelec Razón Social JAIME EDUARDO SEPULVEDA SOLAR R.U.T. 8.336.686-9 Sucursal Instelec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida   SERVICIO DE MANTECION SEGUN PRESUPUESTO Nº 3226 y 3329 $ 128.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida   SERVICIO DE MANTECION SEGUN PRESUPUESTO Nº 3330 $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida   SERVICIO DE MANTECION SEGUN PRESUPUESTO Nº 3327 y 3328 $ 117.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000

Total Neto	$ 310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.900
TOTAL OC	$ 368.900