1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1567-415-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE EMPASTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1567-11023-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. de Justicia - Superintendencia de Quiebras Razón Social Superintendencia de Quiebras R.U.T. 61.005.000-k Dirección de Unidad de Compra Huerfanos 626, 8° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Quiebras R.U.T. 61.005.000-k Dirección de Facturación Amunátegui 228, Piso 1 Comuna Santiago Impuesto 46530 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 228, Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO ANTONIO RIVAS JARA Razón Social PEDRO ANTONIO RIVAS JARA R.U.T. 6.057.723-4 Sucursal PEDRO ANTONIO RIVAS JARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Encuadernación con cola fría o pegamento 1 Unidad no definida   SERVICIO DE EMPASTES 141 TOMOS A RAZON DE 3300 C/U IMPUESTOS INCLUIDOS $ 418.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.770 $ 418.770

Total Neto	$ 418.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 46.530
TOTAL OC	$ 465.300